2.3 De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat

De baten zijn 0,364 miljoen hoger dan begroot. Dit betreft legesinkomsten voor een deel van onze producten. Vooral de inkomsten voor reisdocumenten zijn hoger dan begroot, omdat er meer reisdocumenten zijn uitgegeven (zie ook toelichting bij P2.3.1). Ook voor de andere legesproducten Burgerzaken (o.a. afschriften/uittreksels, huwelijken en naturalisaties) was de vraag groter dan begroot en daarmee hebben we meer inkomsten gerealiseerd dan begroot.

Overige mutatie

De gerealiseerde lasten zijn lager dan begroot. Dit komt door de volgende onderdelen:

• Vanwege de arbeidsmarktproblematiek hebben we het beschikbare vrijgemaakte budget voor extra capaciteit in de uitvoering niet (volledig) kunnen inzetten.
• Daardoor niet/deels uitgevoerde projecten (o.a. staatloosheid).

 Daarnaast een aantal (niet begrote) incidentele meevallers:

• Restant budget op verkiezingen vanwege ontvangen incidentele budgetten voor coronamaatregelen van BZK die niet volledig zijn uitgegeven in 2022, en de ontvangen vergoeding voor waterschapsverkiezingen die in 2023 plaatsvinden.
• Overige mutaties.

• De lasten voor het klantcontactcentrum zijn 0,144 miljoen euro hoger dan begroot. Dit komt doordat in 2022 over de gehele linie meer uren zijn ingezet voor telefonie en de overige kanalen. Hierdoor was extra inzet nodig. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben we maar een beperkt deel van de extra benodigde capaciteit kunnen inzetten.

• In de begroting zijn abusievelijk kosten uit het programma Overhead doorberekend aan Het Utrechts Archief. In de realisatie is dit correct verwerkt en daarom ontstaat er ten opzichte van de begroting een afwijking van € 0,153 miljoen.

Overige mutaties