Overzicht programma's | Jaarstukken 2022

Bewoners en Bestuur
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 52.168
Gerealiseerd € 48.084
Afwijking € 4.084
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 129.414
Gerealiseerd € 154.528
Afwijking € 25.115
Duurzaamheid
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 19.949
Gerealiseerd € 18.279
Afwijking € 1.670
Bereikbaarheid
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 64.854
Gerealiseerd € 63.454
Afwijking € 1.400
Openbare Ruimte en Groen
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 189.364
Gerealiseerd € 186.982
Afwijking € 2.381
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 21.786
Gerealiseerd € 24.153
Afwijking € 3.253
Werk en Inkomen
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 272.170
Gerealiseerd € 289.662
Afwijking € 17.492
Onderwijs
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 112.271
Gerealiseerd € 113.805
Afwijking € 1.534
Volksgezondheid
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 30.614
Gerealiseerd € 31.180
Afwijking € 566
Ondersteuning op maat
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 338.301
Gerealiseerd € 366.466
Afwijking € 28.164
Veiligheid
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 61.396
Gerealiseerd € 60.764
Afwijking € 631
Cultuur
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 61.518
Gerealiseerd € 60.395
Afwijking € 1.123
Samenleven en Sport
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 87.147
Gerealiseerd € 87.450
Afwijking € 404
Utrechts Vastgoed
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 31.755
Gerealiseerd € 28.187
Afwijking € 3.570
Algemene middelen
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 3.151
Gerealiseerd € 10.234
Afwijking € 7.098
Overhead
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 206.408
Gerealiseerd € 209.850
Afwijking € 7.145
Vennootschapsbelasting
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 250
Gerealiseerd € 1.250
Afwijking € 1.000