2.3 Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs)begeleiding, thuis of in een woonvoorziening. De begeleiding is gericht op herstel en activering

In de Voorjaarsnota 2022 is het totale verwachte negatieve resultaat op de gemeentetaken en centrumgemeentetaken van 2,4 miljoen euro negatief gedekt. Dit bestond uit een negatief resultaat op de gemeentetaken en een positief resultaat op de centrumgemeentetaken. In verband met de doordecentralisatie Beschermd wonen (onderdeel van de centrumgemeentetaken) kan het positieve saldo op deze taken niet vanzelfsprekend ingezet en daarmee toegevoegd worden aan de begroting van de gemeentetaken. Het toegekende negatieve saldo is daarom alleen verwerkt op de doelstelling Aanvullende zorg. Het onderliggende verwachte resultaat op de baten (eigen bijdrage) ten opzichte van de begroting was 2,5 miljoen euro negatief.

De eigen bijdrage is ten opzichte van de verwachting in de Voorjaarsnota lager.

Voor het landelijk CSG ontvangen we een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, deze was niet in de prognose voor de Voorjaarsnota meegenomen.

Voor de re-integratie van ex-gedetineerden krijgen we een subsidie van het Ministerie van Justitie, deze was niet in de prognose in de Voorjaarsnota meegenomen.

Diverse kleinere afwijkingen leiden nog tot hogere opbrengsten.

In de Voorjaarsnota 2022 is het totale verwachte resultaat op de gemeentetaken en centrumgemeentetaken van 2,4 miljoen euro negatief gedekt. Dit bestond uit een negatief resultaat op de gemeentetaken en een positief resultaat op de centrumgemeentetaken. In verband met de doordecentralisatie Beschermd wonen (onderdeel van de centrumgemeentetaken) kan het positieve saldo op deze taken niet toegevoegd worden aan de begroting van de gemeentetaken en is alleen het toegekende negatieve saldo verwerkt op de doelstelling Aanvullende zorg. Het onderliggende verwachte resultaat op de 24-uurs begeleiding was 9,6 miljoen euro positief, dit betrof voor 12,1 miljoen lasten.

In de tweede bestuursrapportage is onterecht coronacompensatie voor de opvang toegevoegd, deze was al bij de verantwoording 2021 verwerkt. Hierdoor is de begroting te hoog.

De incidentele middelen voor Living lab Eerst een thuis zijn verdeeld over meerdere jaren. Doordat nog niet alle woningen beschikbaar waren voor het project is er in 2022 minder ingezet. Hiervoor nemen we een bestedingsvoorstel op.

De in 2022 incidenteel toegekende middelen voor de aanpak van dakloosheid zijn bij de tweede bestuursrapportage verdeeld over de jaren 2022 en 2023 om zo meerjarige projecten te kunnen starten. De start van het grootste project is echter vertraagd waardoor de kosten pas in 2023 gemaakt worden. Voor de resterende middelen doen we een bestedingsvoorstel.

Voor de kosten die de Utrechtse 16 gemeenten maken voor de transformatie Beschermd wonen is vooruitlopend op de doordecentralisatie een reserve gevormd. In 2022 zijn kosten gemaakt voor de transformatie die ten laste van deze reserve gebracht moeten worden. We doen hier een dekkingsvoorstel voor.

Diverse kleinere afwijkingen leiden tot een nadeel.