Financiën | Jaarstukken 2022

Wat heeft dat gekost?

									x € 1.000
Omschrijving		Actuele Begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale Begroting 2022	Actuele Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Begroting 2023
Baten
07-1-1-1	Onderwijsachterstandenbeleid	14.899	15.320	13.590	13.590	18.471	4.881	13.590
07-1-1-4	Passende Plek	2.902	3.090	2.902	2.902	3.544	642	2.902
Totaal Baten		17.801	18.410	16.493	16.493	22.015	5.522	16.493
Lasten
07-1-1-1	Onderwijsachterstandenbeleid	22.278	21.836	21.101	19.699	21.339	-1.640	21.811
07-1-1-2	Soepele overgangen	290	301	292	299	308	-9	323
07-1-1-3	Talentontwikkeling	19.424	19.319	19.543	20.169	20.083	86	21.918
07-1-1-4	Passende Plek	15.394	15.028	14.318	15.228	16.582	-1.355	15.704
Totaal Lasten		57.385	56.483	55.255	55.395	58.313	-2.918	59.756

Saldo baten en lasten		-39.584	-38.074	-38.762	-38.902	-36.298	2.605	-43.263

Mutatie reserves
Toevoeging reserves		0	0	0	1.600	1.600	0	0
Onttrekking reserves		2	0	2	446	944	498	2

Geraamd resultaat		-39.583	-38.074	-38.761	-40.057	-36.954	3.103	-43.262

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Baten

07-1-1-1 Onderwijsachterstandenbeleid

Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid

De hogere baten op Onderwijsachterstandenbeleid heeft te maken met het raadplegen van de Specifieke uitkeringsmiddelen op de balanspost(reserve) die was opgebouwd door onderbesteding in de afgelopen jaren.

Gelijke kansen- NPO middelen
Hogere baten in verband met de onttrekking van de ontvangen NPO middelen vanuit het Rijk ter dekking van de uitgaven op de exploitatie.

Overig

Overige diverse hogere baten à 125.000 euro.

4.008

748

125

Totaal

4.881

07-1-1-4 Passende Plek

Specifieke uitkeringen RMC en VSV

Extra baten specifieke uitkeringen RMC (Regionale meldplicht coördinatie) en VSV (Vroegtijdig schoolverlaten)

642

Totaal

642

Totaal baten

5.522

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
07-1-1-1 Onderwijsachterstandenbeleid
Onderwijsachterstandenbeleid De hogere lasten hebben betrekking op de extra uitgaven die zijn gemaakt omtrent de onderwijsachterstanden, zoals de voorbereidingen en reserveringen voor het realiseren van extra VE-klaslokalen bij een hogere bereik, wat in de komende jaren wordt verwacht. Deze extra uitgaven zijn gedekt met de incidentele hogere baten op Onderwijsachterstandenbeleid die onder kopje ‘baten’ is toegelicht.
Totaal	-1.640
07-1-1-4 Passende Plek
RMC en VSV De hogere lasten hebben te maken met de verschillende uitgavenposten op het gebied van de RMC (Regionale meldplicht coördinatie) en VSV (Vroegtijdig schoolverlaten) taken en uitvoeringen. Bijdrage aan personele inzet in kader van uitvoering leerplicht en tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten, inzet extra Specifieke uitkeringsmiddelen RMC, bijdrage aan de Focus aanpak en bijdragen aan diverse projecten/programma's op dit gebied. Leerling vervoer De lasten zijn hoger in verband met stijgende vraag naar leerlingenvervoer en de stijgende kosten van vervoer door de stijgende prijzen.	-1.016 -339
Totaal	-1.355
Overig
Overige hogere diverse lasten à 0,079 miljoen euro.	-79
Totaal	79
Totaal lasten	-2.918

Corona
Er zijn kosten gemaakt omtrent Corona effecten. Deze hebben betrekking gehad op het stimuleren van stages en leerplekken en Focusaanpak. Deze zijn gekwantificeerd in de 2e Bestuursrapportage en gedekt vanuit het Maatregelenpakket 3, voor 0,5 miljoen (stages en leerplekken) en voor 0,39 miljoen (Focusaanpak).

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden gevolgen op het gebied van leerlingvervoer. Hiervoor zijn Rijksmiddelen beschikbaar gesteld met de septembercirculaire.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.