Financiën | Jaarstukken 2022

Wat heeft dat gekost?

								x € 1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten
01-2-2-1	Bewoners betrekken	0	68	0	0	68	68	0
	Totaal Baten	0	68	0	0	68	68	0
Lasten
01-2-2-1	Bewoners betrekken	10.525	10.172	10.075	10.858	10.568	290	12.066
	Totaal Lasten	10.525	10.172	10.075	10.858	10.568	290	12.066
	Saldo baten en lasten	-10.525	-10.105	-10.075	-10.858	-10.500	358	-12.066
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	597	597	0	260	260	0	0
	Saldo na mutaties reserves	-9.928	-9.508	-10.075	-10.598	-10.240	358	-12.066

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
01-2-2-1 Bewoners betrekken
Niet-begrote vergoedingen bij het Initiatievenfonds.	68
Totaal	68
Totaal baten	68

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
01-2-2-1 Bewoners betrekken
Een kleine overbesteding bij het initiatievenfonds. Dit is inclusief de bijstelling bij de tweede bestuursrapportage (0,2 miljoen) van de begroting naar beneden vanwege de gevolgen van de coronabeperkingen en de onzekerheid over de mogelijke coronabeperkingen in de tweede helft van het jaar. Dat betekent dat het oorspronkelijk begrote budget bijna volledig is benut omdat in de tweede helft van het jaar meer gebruik is gemaakt van de mogelijkheden van het initiatievenfonds dan waar we, door de onzekerheid rond corona, rekening mee hadden gehouden.	-155
Totaal
01-2-2-1 Bewoners betrekken
Een onderbesteding bij het onderdeel wijkbureaus. Dit is vooral het gevolg van de organisatieontwikkeling bij wijken waarin een verschuiving heeft plaatsgevonden van minder managers naar meer (wijk)adviseurs. De vacatureruimte voor nieuwe medewerkers en adviseurs hebben we pas vanaf september kunnen invullen. Hierdoor blijft in 2022 een deel van de begrote loonsom over.	445
Totaal
Totaal lasten	290

Corona
De coronamaatregelen hadden gevolgen voor de kosten van dit programma.
Vanwege alle onzekerheid over de (gevolgen van de) coronabeperkingen is de begroting bij de tweede bestuursrapportage naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk zijn er in de tweede helft van het jaar toch nog veel aanvragen geweest, waardoor we het oorspronkelijk begrote budget grotendeels hebben benut. Desondanks is het aantal initiatieven nog niet zo hoog als in de jaren dat er geen corona was. Dit komt omdat een aantal organisaties die normaal gesproken jaarlijks een initiatievenfondsaanvraag indienen, de middelen die ze voor 2021 hadden aangevraagd, in 2021 niet konden gebruiken omdat door de coronamaatregelen geen activiteiten konden worden georganiseerd. In 2022 kon dat wel en de organisaties hebben daar het toegekende budget voor 2021 voor gebruikt. Dat heeft ertoe geleid dat ze geen aanvraag voor 2022 hebben ingediend.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.