Wat heeft dat gekost?
x €1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale Begroting 2022 | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil actueel/ | Begroting 2023 | |
Lasten | ||||||||
07-2-1-1 | Aantrekken en behoud nieuw onderwijs talent | 3.452 | 3.439 | 3.204 | 3.271 | 2.628 | 643 | 3.846 |
Totaal Lasten | 3.452 | 3.439 | 3.204 | 3.271 | 2.628 | 643 | 3.846 | |
Saldo baten en lasten | -3.452 | -3.439 | -3.204 | -3.271 | -2.628 | 643 | -3.846 | |
Mutatie reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 907 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 907 | 907 | 907 | 907 | 1.057 | 150 | 0 | |
Geraamd resultaat | -3.452 | -3.439 | -2.297 | -2.364 | -1.571 | 793 | -3.846 | |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
07-2-1-1 Aantrekken en behoud nieuw onderwijstalent Utrecht Leert! | |
Jaarlijks ontvangt het programma 'Utrecht Leert!' een bijdrage van 1 miljoen euro vanuit het Rijk. Het programma is gestart in het schooljaar 2019-2020 en loopt tot en met het schooljaar 2022-2023. Het rijk heeft de eerste bijdrage in september 2019 overgemaakt. De later ontvangen middelen zijn daarom ook later besteed, en in combinatie met de schooljaren die over boekjaren heen lopen, werden de niet bestede middelen overgezet naar een volgend begrotingsjaar. Voor de in 2022 niet bestede middelen à 0,250 miljoen wordt een voorstel ingediend om mee te nemen naar 2023. Overige lagere lasten | 250 393 |
Totaal | 643 |
Totaal lasten | 643 |
Corona
De coronakosten die zijn gemaakt zijn benoemd in de 2e Bestuursrapportage en maken onderdeel uit het Maatregelenpakket 3, onder naam 'Utrecht Leert!' voor 0,150 miljoen euro.
Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.