Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
02-1-3-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 11.819 | 11.514 | 16.457 | 15.752 | 15.857 | 105 | 17.847 | |
02-1-3-2 | Toezicht op naleving van milieuregels | 629 | 694 | 933 | 649 | 1.033 | 383 | 930 | |
Totaal Baten | 12.448 | 12.208 | 17.390 | 16.402 | 16.890 | 488 | 18.778 | ||
Lasten | |||||||||
02-1-3-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 10.001 | 10.181 | 9.792 | 11.383 | 11.539 | -156 | 13.015 | |
02-1-3-2 | Toezicht op naleving van milieuregels | 6.537 | 6.630 | 6.651 | 7.736 | 7.475 | 261 | 8.117 | |
Totaal Lasten | 16.538 | 16.810 | 16.442 | 19.119 | 19.014 | 105 | 21.132 | ||
Saldo baten en lasten | -4.090 | -4.602 | 948 | -2.718 | -2.124 | 593 | -2.355 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 133 | 133 | 0 | 711 | 711 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -3.957 | -4.469 | 948 | -2.007 | -1.413 | 593 | -2.355 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
x € 1.000 | ||
Toelichting | Bedrag | |
Baten | ||
| ||
Hogere opbrengsten Leges Inname Openbare Grond | 105 | |
Totaal | 105 | |
P.2.1.3.2 | ||
Hogere opbrengsten precario | 383 | |
Totaal | 383 | |
Totaal baten | 488 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
P.2.1.3.1 | |
De hogere lasten worden veroorzaakt door een groteren inzet bij de vergunningverlening van met name bouwvergunningen door hogere complexiteit van de aanvragen. | -156 |
Totaal | -156 |
P.2.1.3.2 | |
In het positieve saldo zit een dekkings- en bestedingsvoorstel van € 536.000 voor de juridische claims in het kader van het dossier OIudegracht. Hiervoor zijn bij de 2e berap middelen beschikbaar gesteld. | 536 |
De uitvoeringskosten van de handhavingswerkzaamheden zijn hoger doordat hierdoor deels extern personeel ingezet is (vanwege niet kunnen vervullen vacatures) en door kosten voor het gebouwenpaspoort die niet begroot waren. | -275 |
Totaal | 261 |
Totaal lasten |
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Oekraïne
Voor de opvang van ontheemde Oekraïners hebben we voor verschillende mogelijke opvangplekken een schouw gedaan en gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor deze opvangplekken.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Oekraïne | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Voor de uitvoering van deze taken is € 129.000 besteed.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.