Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
19-1-2-1 | Utrechters doen mee | 2.752 | 2.895 | 2.752 | 2.752 | 3.423 | 672 | 2.752 | |
Totaal Baten | 2.752 | 2.895 | 2.752 | 2.752 | 3.423 | 672 | 2.752 | ||
Lasten | |||||||||
19-1-2-1 | Utrechters doen mee | 23.730 | 23.511 | 23.499 | 25.271 | 25.476 | -205 | 26.507 | |
Totaal Lasten | 23.730 | 23.511 | 23.499 | 25.271 | 25.476 | -205 | 26.507 | ||
Saldo baten en lasten | -20.979 | -20.616 | -20.748 | -22.519 | -22.053 | 466 | -23.755 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -20.979 | -20.616 | -20.748 | -22.414 | -21.948 | 466 | -23.755 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
Utrechters doen mee | |
Subsidie Maatschappelijke Diensttijd (baten niet begroot) | 337 |
Totaal | 672 |
Totaal baten | 672 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
Utrechters doen mee Hogere personeelslasten | -303 |
Subsidie Maatschappelijke Diensttijd (lasten niet begroot) | -337 |
Totaal | -205 |
Totaal lasten | -205 |
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.