Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
17-1-1-1 | WERK(nemers) toekomstbestendig | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
17-1-1-2 | Werken&verblijven in aantrekkelijke stad | 256 | 268 | 264 | 264 | 1.026 | 762 | 15 | |
Totaal Baten | 256 | 278 | 264 | 264 | 1.031 | 767 | 15 | ||
Lasten | |||||||||
17-1-1-1 | WERK(nemers) toekomstbestendig | 3.543 | 3.365 | 3.629 | 2.300 | 4.128 | -1.827 | 2.271 | |
17-1-1-2 | Werken&verblijven in aantrekkelijke stad | 16.204 | 15.215 | 15.842 | 19.486 | 20.025 | -539 | 19.184 | |
Totaal Lasten | 19.747 | 18.580 | 19.471 | 21.786 | 24.153 | -2.366 | 21.456 | ||
Saldo baten en lasten | -19.491 | -18.302 | -19.207 | -21.522 | -23.121 | -1.599 | -21.441 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.646 | 2.646 | 0 | 250 | 1.968 | 1.718 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -19.345 | -18.156 | -19.207 | -21.272 | -21.153 | 119 | -21.441 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
17-1-1-1 (WERK)nemers toekomstbestendig | |
Vergoeding van Provincie Utrecht voor de kosten van subsidiescan | 5 |
Totaal | 5 |
17-1-1-2 Werken & Verblijven in een aantrekkelijke stad | |
Niet begrote subsidie vanuit het Rijk voor de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen in 2022 Ontvangen bijdrage van de provincie Utrecht voor Morgen Mooier Maken | 625 137 |
Totaal | 762 |
Totaal baten | 767 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
17-1-1-1( WERK)nemers toekomstbestendig Uitgaven voor corona maatregelenpakket 3 zijn niet opgenomen in de begroting maar wel in de realisatie. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Corona. Overige verschillen waaronder hogere personele lasten dan begroot deels door boeken van personele lasten op deze prestatie in plaats van op 17-1-1-2 hogere subsidie voor de subsidie regeling stimulering initiatieven | -1.495 -213 -119 |
Totaal | -1827 |
17-1-1-2 Werken & Verblijven in een aantrekkelijke stad | |
Uitgaven voor corona maatregelpakket 3 zijn niet opgenomen in de begroting maar wel in de realisatie. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Corona. Niet bestede Tonk-middelen Hogere bestedingen voor Morgen Mooier Maken. Hier staan baten tegenover. Niet begrote lasten voor uitvoering subsidieregeling coronatoegangsbewijzen 2022 Personele lasten geboekt bij arbeidsmarkt doelstelling 17-1-1-1 onderbenutting van het budget voor evenementen door interne verrekening | -223 310 -137 -625 80 56 |
Totaal | -539 |
Totaal lasten | -2.366 |
Corona
De gevolgen van de coronamaatregelen op het programma Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen zijn te vinden in onderstaande tabel.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Subsidieregeling stimuleren initiatieven | 3.1 | -199 | 625 | ||
Oekraïne
De Oekraïne maatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
De onttrekking uit de reserve betreft de onttrekking uit de bestemmingsreserve corona voor de dekking van de maatregelen.
Verbonden Partijen
Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Noord West Beheer BV
Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV
Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio BV
Bijdrage aan Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) Utrecht BV