Financiën | Jaarstukken 2022

Wat heeft dat gekost?

								x € 1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten
08-1-1-1	Inzet Volksgezondheid	2.654	2.863	2.250	3.101	3.644	543	2.270
	Totaal Baten	2.654	2.863	2.250	3.101	3.644	543	2.270
Lasten
08-1-1-1	Inzet Volksgezondheid	29.512	29.665	27.638	30.614	31.180	-566	31.367
	Totaal Lasten	29.512	29.665	27.638	30.614	31.180	-566	31.367
	Saldo baten en lasten	-26.858	-26.802	-25.388	-27.513	-27.536	-23	-29.096
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	262	269	117	118	542	424	117
	Saldo na mutaties reserves	-26.596	-26.533	-25.271	-27.395	-26.994	401	-28.979

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
08-1-1-1 In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012.
Totaal	269
Health Hub
Het penvoerderschap voor de Health Hub-organisatie is belegd bij het UMC. Dit jaar liepen de inhuurkosten nog via de Gemeente Utrecht. De opbrengst betreft de doorbelasting van de inhuurkosten (zie ook Lasten).
Totaal	169
Boetes
Boetes aan houders van KDV/BSO en gastouders worden niet begroot. De baten betreffen boetes die de volledige juridische procedure doorlopen hebben.
Totaal	105
Overig
Totaal baten	543

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Lasten

08-1-1-1 In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012.

Totaal

-269

Health Hub
Het penvoerderschap voor de Health Hub-organisatie is belegd bij het UMC. Dit jaar liepen de inhuurkosten nog via de Gemeente Utrecht (zie ook Baten).

Totaal

-414

Maatregelenpakketten corona
Bij 2de Berap 2022 is besloten de daadwerkelijke uitgaven maatregelenpakketten corona ten laste van de bestemmingsreserve corona te brengen in plaats van aanvulling budget. Het betreft hier uitgaven in lijn van pakket 2.2 Kansrijke start jonge kind (is ook de verklaring verschil onder reserves).

Totaal

225

Prostitutie hulp- en dienstverlening
De tender voor het Nieuwe Zandpad in 2021 heeft niet tot een gunning geleid, hierdoor is de hulp- en dienstverlening (inloop, huiskamer sekswerkers) die daar voorzien was niet ingezet.

Totaal

-108

Totaal lasten

-566

Corona

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Inzet gezond ouder worden en psychische gezondheid (pakket 2.1) Inhalen achterstanden en extra kosten 1,5 meter samenleving Extra communicatie Overig corona gerelateerde kosten	7.1 7.1 7.1 7.1	410 200 90 153

Toelichting
De totale coronakosten zijn 0,853 miljoen euro en bedragen 0,131 miljoen minder dan begroot. De totale coronakosten betreffen Inzet gezond ouder worden en psychische gezondheid (0,410 miljoen euro), extra inzet JGZ (0,200 miljoen euro), Communicatiekosten (0,090 miljoen euro) en overig coronagerelateerde uitgaven (0,153 miljoen euro), waaronder extra capaciteit vaccinatieplanning en inzet vaccinatiewerkgroep.

Oekraïne

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Inzet JGZ personeel Tolkkosten Overig Oekraïne-gerelateerde kosten	7.1 7.1 7.1	100 38 72

Toelichting
De totale Oekraïne kosten zijn 0,210 miljoen euro. De totale Oekraïne-kosten betreffen Inzet JGZ personeel (0,100 miljoen euro), tolkkosten (0,038 miljoen euro) en overig Oekraïne-gerelateerde kosten (0,072 miljoen euro).

Verbonden Partijen

GGD regio Utrecht (GGDrU): bijdrage 1,9 miljoen euro.