Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
09-1-1-1 | Het Utrechts veiligheidsbeleid | 1.442 | 1.465 | 1.828 | 3.282 | 3.272 | -10 | 628 | |
Totaal Baten | 1.442 | 1.465 | 1.828 | 3.282 | 3.272 | -10 | 628 | ||
Lasten | |||||||||
09-1-1-1 | Het Utrechts veiligheidsbeleid | 57.446 | 56.731 | 58.305 | 61.396 | 60.764 | 631 | 63.220 | |
Totaal Lasten | 57.446 | 56.731 | 58.305 | 61.396 | 60.764 | 631 | 63.220 | ||
Saldo baten en lasten | -56.004 | -55.266 | -56.477 | -58.114 | -57.492 | 621 | -62.592 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 226 | 226 | 0 | 246 | 648 | 402 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -55.778 | -55.040 | -56.477 | -57.868 | -56.844 | 1.023 | -62.592 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
09-1-1-1 Het Utrecht Veiligheidsbeleid De baten van subsidies zijn lager doordat er in 2022 per saldo minder bestedingen zijn geweest in het kader van Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC), Preventie met Gezag (PMG), de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV), Monitor Fluïde netwerken (MNF) en overlast Veilige Landers (zie lasten) Bijdragen vanuit derden voor de inzet van personeel voor onder andere de bemensing van het juridisch loket inzet voor het project City deal /Zicht op Ondermijning (zie lasten) De leges zijn per saldo lager, dat komt met name doordat de leges voor drank en horeca bij het opstarten van een onderneming vanuit coronamiddelen vergoed zijn (zie lasten) Overige verschillen | -197 370 -211 28 |
Totaal | -10 |
Totaal baten | -10 |
x € 1.000 | |||
Toelichting | Bedrag | ||
Lasten | |||
09-1-1-1 Het Utrecht Veiligheidsbeleid Per saldo lagere lasten doordat de afrondende activiteiten in het kader van BOTOC, NCTV en MNF in 2023 plaats vinden (zie de toelichting bij de baten)
In 2022 zijn vanuit het coalitieakkoord voor uitvoeringskracht extra structurele middelen beschikbaar gekomen voor wijkboa’s. Om de extra uitvoeringskracht goed te kunnen inzetten hebben we tijd nodig gehad voor de werving en selectie en in het begeleiden en opleiden van deze wijkboa’s, waardoor we incidenteel geld over houden (0,340 miljoen euro). | 197 -370 -304 1.055 | ||
Overige verschillen | 53 | ||
Totaal | 631 | ||
Totaal lasten | 631 |
Mutatie reserves
De kosten voor het coronamaatregelenpakket 2 (0,402 miljoen euro) zijn verrekend met de algemene reserve. Zie verder de toelichting onder het kopje corona.
Corona
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Corona Maatregelenpakket 2 | 1.2 | 402 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
De totale kosten voor het Corona Maatregelenpakket 2 bedragen 0,402 miljoen euro. Deze middelen zijn met name besteed aan inzet personele inzet van extra PGA experts, Veiligheidsadviseur en Bibob onderzoekers (0,377 miljoen euro) en materiële kosten (0,025 miljoen euro).
De kosten van de Crisisorganisatie bedragen 0,555 miljoen euro. Deze kosten betreffen met name extra personele inzet van een jurist, een strategisch adviseur en beleidsadvisering (0,520 miljoen euro) en materiële kosten (0,035 miljoen euro).
Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Verbonden Partijen
In 2022 bedroeg de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Utrecht aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voor het gemeentelijk basispakket 28,099 miljoen euro en voor het gemeentelijk pluspakket 0,992 miljoen euro. Zie paragraaf Verbonden Partijen - VRU. De verantwoording over 2022 van de VRU is, na vaststelling door het bestuur, te vinden op www.vru.nl .