Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
05-2-3-1 | De infrastructuur voor inzameling | 60.092 | 61.392 | 59.943 | 63.979 | 63.856 | -123 | 65.796 | |
Totaal Baten | 60.092 | 61.392 | 59.943 | 63.979 | 63.856 | -123 | 65.796 | ||
Lasten | |||||||||
05-2-3-1 | De infrastructuur voor inzameling | 47.105 | 47.818 | 46.346 | 49.409 | 48.625 | 784 | 50.482 | |
Totaal Lasten | 47.105 | 47.818 | 46.346 | 49.409 | 48.625 | 784 | 50.482 | ||
Saldo baten en lasten | 12.988 | 13.574 | 13.597 | 14.570 | 15.231 | 661 | 15.314 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 945 | 945 | 0 | 573 | 573 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 128 | 136 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | ||
Saldo na mutaties reserves | 12.171 | 12.766 | 13.600 | 14.000 | 14.668 | 668 | 15.317 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
x € 1.000 | |||
Toelichting | Bedrag | ||
Baten | |||
05-2-3-1 Het afval ophalen en de infrastructuur | |||
Een gunstige prijsontwikkeling op papier en karton heeft ervoor gezorgd dat we meer | 278 | ||
Enerzijds door een lager aantal opgelegde heffingen dan verwacht en anderzijds een groter aandeel eenpersoonshuishoudens ten opzichte van meerpersoonshuishoudens dan verwacht zijn er minder opbrengsten uit de afvalstoffenheffing | -681 | ||
Overige kleinere voordelen | 280 | ||
Totaal | -123 | ||
Totaal baten | -123 | ||
x € 1.000 | |||
Toelichting | Bedrag | ||
Lasten | |||
05-2-3-1 Het afval ophalen en de infrastructuur | |||
| -387 | ||
| 1.427 | ||
| -256 | ||
Totaal lasten | 784 | ||
Corona
De coronamaatregelen hadden gevolgen voor de kosten van dit programma.
x € 1.000 | |||||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld | |||||||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||||
Afval: inzameling transport, verwerking | 7.3 | 323 | 0 | 0 | 0 | ||
Markten: extra kosten en inkomstenderving | 3.3 | 103 | 0 | 0 | 102 | ||
Toelichting
Afval: inzameling, transport en verwerking
Het hoge ziekteverzuim onder het eigen personeel als gevolg van de coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat meer gebruik is gemaakt van inhuurkrachten.
Markten: extra kosten en inkomstenderving
De niet gerealiseerde baten als gevolg van de Coronapandemie komen voor dit jaar uit op € 102.000. Met name in het begin van jaar zijn de inkomsten lager.
Naast de inkomstenderving zijn de lasten toegenomen als voortzetting op maatregelen die aan het begin van de pandemie zijn getroffen. Het goed en beheerst organiseren van de markten zorgt voor de toename van de kosten.
Oekraïne
De Oekraïne maatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Verbonden Partijen
- Afvalverwijdering Utrecht (AVU) : bijdrage is per saldo 14,062 miljoen euro.
- Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap : bijdrage (BghU) voor Afvalstoffenheffing is 0,710 miljoen.