Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
05-1-2-1 | Gemeentelijke Watertaken | 43.132 | 42.793 | 43.132 | 44.181 | 43.368 | -813 | 46.303 | |
Totaal Baten | 43.132 | 42.793 | 43.132 | 44.181 | 43.368 | -813 | 46.303 | ||
Lasten | |||||||||
05-1-2-1 | Gemeentelijke Watertaken | 32.782 | 32.791 | 32.813 | 33.526 | 31.532 | 1.994 | 34.217 | |
Totaal Lasten | 32.782 | 32.791 | 32.813 | 33.526 | 31.532 | 1.994 | 34.217 | ||
Saldo baten en lasten | 10.350 | 10.002 | 10.319 | 10.655 | 11.836 | 1.180 | 12.086 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | 10.350 | 10.002 | 10.319 | 10.655 | 11.836 | 1.180 | 12.086 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
x € 1.000 | |||
Toelichting | Bedrag | ||
Baten | |||
De lagere baten ontstaan doordat er enerzijds minder betalers en er anderzijds minder grootverbruik is dan eerder verwacht. | -813 | ||
Totaal baten | -813 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
05-1-2-1 Gemeentelijke Watertaken | 1.994 |
Het voordeel ontstaat onder andere door een gunstig uitgevallen aanbesteding op het gebied van rioolinstallaties. Verder zijn er lagere personeelslasten door de arbeidsmarktproblematiek en zijn er lopende aanbestedingen voor reiniging en inspectie waardoor de uitvoering in 2023, in plaats van 2022, zal plaatsvinden. | |
Totaal lasten | 1.994 |
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Verbonden Partijen
Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap: bijdrage (BghU) voor Rioolheffing is 0,916 miljoen.