Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 4.754 | 5.837 | 4.857 | 5.227 | 4.875 | -353 | 5.412 | |
Totaal Baten | 4.754 | 5.837 | 4.857 | 5.227 | 4.875 | -353 | 5.412 | ||
Lasten | |||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 52.468 | 44.225 | 55.646 | 58.758 | 58.706 | 53 | 61.883 | |
Totaal Lasten | 52.468 | 44.225 | 55.646 | 58.758 | 58.706 | 53 | 61.883 | ||
Saldo baten en lasten | -47.714 | -38.388 | -50.789 | -53.531 | -53.831 | -300 | -56.471 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.321 | 1.321 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 825 | 825 | 0 | 4.308 | 4.308 | 0 | 1.321 | ||
Saldo na mutaties reserves | -51.889 | -42.563 | -50.789 | -50.544 | -50.844 | -300 | -55.150 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
05-1-1-1 Achterstallig onderhoud wegwerken en voorkomen | |
Overige kleinere nadelen | -353 |
Totaal baten | -353 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
05-1-1-1 Achterstallig onderhoud wegwerken en voorkomen | |
In 2022 zijn voorzieningen, conform de in februari 2021 vastgestelde financiële strategie van de Nota beheer openbare ruimte, voor het groot onderhoud van wegen en openbaar groen ingesteld om schommelingen in de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te vangen. In verband met de extreme prijsstijgingen is er in 2022 extra gedoteerd in deze voorzieningen om te kunnen voldoen aan de verplichtingen uit de opgestelde beheerplannen. Tegenover de extra storting in de hiervoor genoemde voorzieningen staan lagere lasten op het onderhoud aan de openbare ruimte. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door beperkingen in de aanwezige capaciteit van personeel, eigen en bij aannemers, en een beperkte beschikbaarheid van materialen. | -5.267 3.891 |
Overige kleinere voordelen voor in totaal | 1.429 |
Totaal lasten | 53 |
Corona
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Extra inzet personeel Bedrijfsvoering | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Extra inzet personeel Bedrijfsvoering voor veilig en gezond werken, informatiebeheer en beveiliging (thuiswerken).
Oekraïne
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Huisvesting vluchtelingen Oekraïne | 2.1 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Kosten voor opvangschip: o.a. energiekosten.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.