Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
03-2-2-1 | Schone bodem | 714 | 582 | 1.103 | 1.563 | 1.352 | -211 | 2.705 | |
Totaal Baten | 714 | 582 | 1.103 | 1.563 | 1.352 | -211 | 2.705 | ||
Lasten | |||||||||
03-2-2-1 | Schone bodem | 4.614 | 4.282 | 3.751 | 3.876 | 3.318 | 558 | 6.799 | |
Totaal Lasten | 4.614 | 4.282 | 3.751 | 3.876 | 3.318 | 558 | 6.799 | ||
Saldo baten en lasten | -3.899 | -3.700 | -2.648 | -2.313 | -1.966 | 347 | -4.093 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||
Onttrekking reserves | 2.091 | 2.091 | 35 | 180 | 180 | 0 | 35 | ||
Saldo na mutaties reserves | -1.908 | -1.709 | -2.713 | -2.233 | -1.886 | 347 | -4.158 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
Algemeen
Na het verlopen van het Convenant Boden en ondergrond per 2021 wordt een deel van de activiteiten bekostigd middels Specifieke uitkeringen (SPUK's), wat onzekerheid met zich meebrengt. De aanvraag en toekenning zijn soms pas laat in het jaar bekend geworden, waardoor de extra middelen niet meer in de begroting zijn verwerkt. De onzekerheid over het toekennen van middelen maakt ook dat voorzichtigheid wordt betracht bij het uitwerken van plannen en inzet van personeel.
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
03-2-2-1 Schone Bodem | |
Griftpark: de baten voor Specifieke uitkeringen (SPUK's) lopen parallel met het verloop van de activiteiten (de lasten). Het zwaartepunt van de activiteiten voor het onderzoek naar biologische afbraak (Bestparc) en de pilot teerpompen komt te liggen in 2023/2024. Kosten in 2022 waren daardoor lager en daardoor ook de baten. | -750 |
Nedereindseplas: de SPUK voor Nedereindseplas (nazorg en depotkeuring) is in november 2022 toegekend en daarmee niet meer in de begroting verwerkt. | 485 |
Lood, niet genormeerde stoffen, speeltuinen, PFAS: baten hangen samen met de voortgang van de activiteiten. Aangezien het zwaartepunt van de activiteiten in 2023 zal liggen zijn de lasten lager en daarmee ook de gerealiseerde SPUK-opbrengsten. | -101 |
Gebiedsplan en spoedlocaties: de SPUK is laat toegekend, waardoor opbrengsten niet meer in de begroting zijn verwerkt. | 155 |
Totaal baten | -211 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
03-2-2-1 Schone Bodem | |
Griftpark: zie toelichting bij de baten. | 750 |
Nedereindseplas: Hogere kosten dan begroot, zie toelichting baten. | -150 |
Overige afwijkingen zoals niet begrote ruimte voor inzet op Visie op de ondergrond, incidentele onderbesteding van Gebiedsplan en spoedlocaties en incidentele kosten voor Nedereindseplas. | -42 |
Totaal lasten | 558 |
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.