Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
03-1-1-1 | Uitwerken van de energieambities | 813 | 699 | 242 | 2.037 | 1.074 | -963 | 5.038 | |
Totaal Baten | 813 | 699 | 242 | 2.037 | 1.074 | -963 | 5.038 | ||
Lasten | |||||||||
03-1-1-1 | Uitwerken van de energieambities | 6.481 | 6.235 | 5.420 | 8.725 | 7.309 | 1.417 | 13.644 | |
Totaal Lasten | 6.481 | 6.235 | 5.420 | 8.725 | 7.309 | 1.417 | 13.644 | ||
Saldo baten en lasten | -5.668 | -5.536 | -5.178 | -6.688 | -6.235 | 454 | -8.606 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 738 | 738 | 100 | 425 | 465 | 40 | 675 | ||
Saldo na mutaties reserves | -4.930 | -4.798 | -5.078 | -6.263 | -5.770 | 494 | -7.931 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
x € 1.000 | ||
Toelichting | Bedrag | |
Baten | ||
03-1-1-1 Uitwerken van de energieambities | ||
Voor de Specifieke Uitkering Energiearmoede zijn er minder middelen besteed doordat er nog geen subsidies zijn verleend aan woningcorporaties. Ook zijn er uit deze regeling minder energieboxen verstrekt. | -984 | |
Overige | 21 | |
Totaal | -963 | |
Totaal baten | -963 |
x € 1.000 | ||
Toelichting | Bedrag | |
Lasten | ||
03-1-1-1 Uitwerken van de energieambities | ||
Voor de Specifieke Uitkering Energiearmoede zijn de lasten lager dan geraamd, zie toelichting baten. | 984 | |
Vanuit de incidentele rijksmiddelen voor de uitvoeringskosten Klimaatakkoord zijn enkele activiteiten pas later in het jaar opgestart, vanwege een langere doorlooptijd voor aantrekken van personeel in de huidige arbeidsmarkt. | 433 | |
Totaal | 1.417 | |
Totaal lasten | 1.417 |
De totale lasten van de opgave Energietransitie zijn als volgt uit te splitsen:
| 1,362 miljoen euro | |
|---|---|---|
| 0,852 miljoen euro | |
| 0,720 miljoen euro | |
| 0,463 miljoen euro | |
| 1,424 miljoen euro | |
| 1,445 miljoen euro | |
| 0,796 miljoen euro | |
| 0,247 miljoen euro | |
Totaal Energietransitie | 7,309 miljoen euro |
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.