Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
01-1-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 1.104 | 1.317 | 1.104 | 1.104 | 1.353 | 249 | 1.104 | |
Totaal Baten | 1.104 | 1.317 | 1.104 | 1.104 | 1.353 | 249 | 1.104 | ||
Lasten | |||||||||
01-1-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 3.564 | 3.420 | 4.484 | 5.105 | 4.727 | 378 | 4.608 | |
Totaal Lasten | 3.564 | 3.420 | 4.484 | 5.105 | 4.727 | 378 | 4.608 | ||
Saldo baten en lasten | -2.461 | -2.104 | -3.380 | -4.002 | -3.374 | 627 | -3.505 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -2.461 | -2.104 | -3.380 | -4.002 | -3.374 | 627 | -3.505 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
Samenwerken & invloed op verschillende niveaus De gemeente Utrecht ontvangt de deelnemersbijdragen van regiogemeenten voor het samenwerkings- en mobiliteitsconvenant U10 en stort die vervolgens door. De bijdragen zijn gebaseerd op inwonersaantallen van de deelnemende gemeenten. De bijdragen waren 0,274 miljoen euro hoger dan begroot. Dit komt enerzijds door de groei van het aantal inwoners en anderzijds door het feit dat de bijdragen voor het mobiliteitsconvenant te laag waren opgenomen in de begroting. Overige mutaties | 274 -25 |
Totaal | 249 |
Totaal baten | 249 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
Samenwerken & invloed op verschillende niveaus | |
Bovengemeentelijke Samenwerking De lasten waren 0,318 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de VNG-contributie 0,092 miljoen euro hoger was dan gebudgetteerd door nieuwe ontwikkelingen bij de VNG. Verder waren de lasten 0,274 miljoen euro bij U10 hoger dan begroot in verband met de hogere doorstorting zoals toegelicht bij de baten. Het resterende positieve resultaat bestaat uit diverse incidentele voordelen. Internationale Samenwerking | -318 683 13 |
Totaal | 378 |
Totaal lasten | 378 |
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.