x €1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale Begroting 2022 | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil actueel/ | Begroting 2023 | |
Baten | ||||||||
6144 | Onderwijsachterstandenbeleid | 14.579 | 14.892 | 13.270 | 13.270 | 17.507 | 4.237 | 13.270 |
6145 | Gelijke kansen | 320 | 428 | 320 | 320 | 964 | 644 | 320 |
6148 | Passende Plek | 2.902 | 3.090 | 2.902 | 2.902 | 3.544 | 642 | 2.902 |
6134 | Onderwijshuisvesting | 2.089 | 5.991 | 2.089 | 1.919 | 3.925 | 2.005 | 2.847 |
07-4-1-1 | Verkleinen mismatch onderwijs en arbeidsmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 19.890 | 24.400 | 18.582 | 18.412 | 25.940 | 7.528 | 19.339 | |
Lasten | ||||||||
6144 | Onderwijsachterstandenbeleid | 20.152 | 20.523 | 19.317 | 17.880 | 19.121 | -1.240 | 19.929 |
6145 | Gelijke kansen | 2.126 | 1.313 | 1.784 | 1.819 | 2.219 | -400 | 1.882 |
6146 | Soepele overgangen | 290 | 301 | 292 | 299 | 308 | -9 | 323 |
6139 | Bibliotheek | 14.477 | 14.575 | 14.495 | 14.972 | 15.225 | -253 | 16.323 |
6147 | Talentontwikkeling | 4.947 | 4.744 | 5.049 | 5.197 | 4.858 | 339 | 5.594 |
6128 | Leerlingenvervoer | 5.719 | 5.815 | 5.038 | 5.380 | 5.719 | -339 | 5.662 |
6148 | Passende Plek | 9.676 | 9.213 | 9.280 | 9.848 | 10.864 | -1.016 | 10.042 |
6149 | Voldoende goede onderwijsprofessionals | 3.452 | 3.439 | 3.204 | 3.271 | 2.628 | 643 | 3.846 |
6127 | Voorziening Huisvestingcalamiteiten | 472 | 238 | 472 | 488 | 52 | 436 | 505 |
6134 | Onderwijshuisvesting | 45.671 | 46.874 | 44.986 | 52.004 | 51.894 | 110 | 57.057 |
6154 | Aansluiting Onderwijs- Arbeidsmarkt | 983 | 914 | 1.024 | 1.113 | 919 | 194 | 752 |
Totaal Lasten | 107.964 | 107.949 | 104.941 | 112.271 | 113.805 | -1.534 | 121.915 | |
Saldo baten en lasten | -88.073 | -83.548 | -86.359 | -93.859 | -87.865 | 5.994 | -102.576 |
Mutatie reserves | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging reserves | 5.725 | 5.725 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 9.923 | 9.937 | 3.506 | 7.944 | 8.782 | 838 | 2.510 | |
Saldo na mutaties reserves | -83.875 | -79.336 | -82.853 | -87.515 | -80.683 | 6.832 | -100.066 |