Financiën | Jaarstukken 2022

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving		Actuele Begroting 2021			Realisatie 2021		Nominale Begroting 2022	Actuele Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie		Begroting 2023
Lasten
07-4-1-1	Verkleinen mismatch onderwijs en arbeidsmarkt			983		914	1.024	1.113	919	194		752
Totaal Lasten			983			914	1.024	1.113	919	194		752
Saldo baten en lasten			-983			-914	-1.024	-1.113	-919	194		-752
Mutatie reserves
Toevoeging reserves			0			0	0	0	0	0		0
Onttrekking reserves			130			130	0	65	65	0		0
Geraamd resultaat			-853			-784	-1.024	-1.048	-854	194		-752
Totaal Baten			19.890			24.400	18.582	18.412	25.940	7.528		19.340
Totaal Lasten			107.964			107.949	104.941	112.271	113.805	-1.534		121.916
Saldo baten en lasten			-88.073			-83.548	-86.359	-93.859	-87.865	5.994	-102.576
Geraamd resultaat			-83.875			-79.336	-82.853	-87.515	-80.683	6.832	-100.066

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
07-4-1-1 Verkleinen mismatch onderwijs en arbeidsmarkt Mbo-Uitvoeringsplan Als gevolg van opgelopen vertraging in aanpak inclusieve stagemarkt, als onderdeel van mbo-uitvoeringsplan, is sprake van een onderbesteding van 0,194 miljoen. Het voorstel is om het restant van dit incidentele budget over te hevelen naar 2023, zodat de uitvoeringsperiode verlengd wordt en het budget ten gunste blijft van de gestelde doelen en resultaten uit de aanpak inclusieve stagemarkt.
Totaal	194
Totaal lasten	194

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.