Onvermijdelijke kosten per programma
bedragen € 1.000 | |||||
Programma | Meer | Niet gerealiseerde | |||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
Bewoners en Bestuur | 175 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bereikbaarheid | 120 | 0 | 0 | 1.378 | |
Openbare Ruimte en Groen | 648 | 0 | 0 | 102 | |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 744 | 625 | 0 | 0 | |
Werk en Inkomen | 2.162 | 1.859 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 853 | 0 | 0 | 0 | |
Ondersteuning op maat | 8.400 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | 555 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 4.179 | 0 | 0 | 0 | |
Samenleven en Sport | 0 | 0 | 0 | -11 | |
Utrechts Vastgoed | 55 | 0 | 39 | 0 | |
Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 544 | 0 | 0 | 0 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 18.435 | 2.484 | 39 | 1.469 | |
- Vanuit het programma Bewoners en Bestuur werd meer uitgegeven aan het thuisbezorgen van reisdocumenten.
- Vanuit het programma Bereikbaarheid en Openbare ruimte en groen is door benodigde maatregelen in de fysieke en openbare ruimte meer uitgegeven. Vanuit het programma openbare ruimte en groen zijn ook kosten gemaakt aan inhuur door ziekteverzuim. Daarnaast waren er misgelopen inkomsten voor recreatieondernemers.
- Vanuit het programma Economie & Werkgelegenheid zijn extra kosten gemaakt voor subsidieverstrekking, waarvan een deel vergoed is door het Rijk middels een specifieke uitkering.
- Vanuit het programma Werk en Inkomen zijn er door corona extra uitgaven gedaan voor de aanpak in de arbeidsmarkt en werkloosheid. Daarnaast zijn de Tozo-uitkeringslasten vergoed door het Rijk.
- Vanuit het programma Volksgezondheid zijn extra kosten gemaakt voor inzet van personeel voor de vaccinatieplanning- en werkgroep. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor psychische gezondheid en jeugdgezondheidszorg en communicatiekosten.
- Vanuit het programma Ondersteuning op maat zijn extra kosten gemaakt om een extra maatschappelijke opvang te openen, daarnaast zijn kosten gemaakt in het kader van Versneld vernieuwen.
- Vanuit het programma Veiligheid zijn kosten gemaakt voor de crisisorganisatie. Deze kosten betreffen met name extra personele inzet van een jurist, een strategisch adviseur en beleidsadvisering en materiële kosten.
- Vanuit het programma Cultuur zijn kosten gemaakt door uitvoering van het Herstel- en Innovatiepakket voor de culturele sector. Dit omvat noodsteun, subsidieverstrekkingen en opdrachtverstrekkingen.
- Vanuit het programma Utrechts Vastgoed zijn kosten gemaakt voor de steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht.
- Vanuit het programma overhead zijn er extra middelen ingezet voor communicatie, preventieve middelen en extra schoonmaak.