x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
04-1-1-1 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | 4.005 | 3.756 | 5.446 | 3.273 | 1.890 | -1.383 | 1.891 | |
04-1-1-2 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | 4.315 | 1.091 | 5.126 | 3.102 | 1.247 | -1.855 | 2.258 | |
04-1-1-3 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | 156 | 211 | 0 | 70 | 58 | -12 | 0 | |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | 1.772 | 1.032 | 321 | 759 | 844 | 85 | 302 | |
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 340 | 1.211 | 442 | 1.369 | 1.409 | 41 | 1.386 | |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 43.484 | 44.017 | 50.775 | 50.930 | 51.972 | 1.043 | 59.498 | |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | 1.471 | 616 | 489 | 859 | 1.778 | 919 | 699 | |
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | 180 | 143 | 1.247 | 393 | 868 | 475 | 0 | |
Totaal Baten | 55.723 | 52.077 | 63.846 | 60.755 | 60.067 | -688 | 66.034 | ||
Lasten | |||||||||
04-1-1-1 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | 7.714 | 6.634 | 16.947 | 7.596 | 5.897 | 1.698 | 19.127 | |
04-1-1-2 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | 14.309 | 8.682 | 17.952 | 13.240 | 10.700 | 2.540 | 12.257 | |
04-1-1-3 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | 1.445 | 977 | 1.474 | 438 | 2.731 | -2.293 | 3.234 | |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | 4.905 | 3.445 | 1.619 | 2.429 | 2.353 | 76 | 2.731 | |
04-1-1-5 | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 232 | 122 | 109 | 211 | 209 | 3 | 350 | |
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 8.591 | 9.673 | 8.171 | 9.886 | 10.394 | -508 | 10.119 | |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 19.348 | 18.673 | 19.515 | 21.938 | 21.198 | 740 | 21.778 | |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | 4.353 | 3.153 | 3.710 | 6.418 | 4.939 | 1.479 | 3.857 | |
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | 3.818 | 3.378 | 4.974 | 2.697 | 5.034 | -2.337 | 2.529 | |
Totaal Lasten | 64.713 | 54.739 | 74.471 | 64.854 | 63.454 | 1.400 | 75.981 | ||
Saldo baten en lasten | -8.989 | -2.662 | -10.625 | -4.099 | -3.387 | 712 | -9.947 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 22.099 | 22.099 | 15.246 | 20.661 | 20.661 | 0 | 19.589 | ||
Onttrekking reserves | 16.991 | 13.056 | 21.611 | 16.497 | 11.382 | -5.115 | 21.419 | ||
Saldo na mutaties reserves | -14.098 | -11.705 | -4.260 | -8.263 | -12.666 | -4.403 | -8.118 | ||