x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 4.754 | 5.837 | 4.857 | 5.227 | 4.875 | -353 | 5.412 | |
05-1-2-1 | Gemeentelijke Watertaken | 43.132 | 42.793 | 43.132 | 44.181 | 43.368 | -813 | 46.303 | |
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 651 | 729 | 91 | 501 | 323 | -178 | 93 | |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 2 | 136 | 2 | 2 | 79 | 77 | 2 | |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 4.583 | 4.478 | 5.713 | 5.632 | 5.172 | -460 | 6.310 | |
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 0 | 51 | 0 | 51 | 33 | -18 | 320 | |
05-2-3-1 | De infrastructuur voor inzameling | 60.092 | 61.392 | 59.943 | 63.979 | 63.856 | -123 | 65.796 | |
Totaal Baten | 113.214 | 115.416 | 113.737 | 119.573 | 117.704 | -1.869 | 124.236 | ||
Lasten | |||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 52.468 | 44.225 | 55.646 | 58.758 | 58.706 | 53 | 61.883 | |
05-1-2-1 | Gemeentelijke Watertaken | 32.782 | 32.791 | 32.813 | 33.526 | 31.532 | 1.994 | 34.217 | |
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 17.842 | 17.827 | 16.979 | 18.649 | 18.291 | 358 | 18.243 | |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 16.801 | 16.483 | 17.523 | 17.562 | 17.231 | 331 | 18.580 | |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 3.667 | 3.407 | 3.942 | 4.426 | 4.439 | -14 | 4.479 | |
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 4.351 | 3.866 | 3.164 | 4.589 | 5.654 | -1.066 | 6.691 | |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 1.654 | 1.846 | 1.706 | 1.714 | 1.760 | -45 | 1.765 | |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 617 | 641 | 632 | 732 | 745 | -13 | 756 | |
05-2-3-1 | De infrastructuur voor inzameling | 47.105 | 47.818 | 46.346 | 49.409 | 48.625 | 784 | 50.482 | |
Totaal Lasten | 177.287 | 168.903 | 178.750 | 189.364 | 186.982 | 2.381 | 197.095 | ||
Saldo baten en lasten | -64.073 | -53.487 | -65.013 | -69.791 | -69.278 | 513 | -72.860 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 5.945 | 5.945 | 0 | 1.894 | 1.894 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 1.616 | 1.161 | 3 | 4.986 | 6.093 | 1.107 | 1.324 | ||
Saldo na mutaties reserves | -68.402 | -58.271 | -65.010 | -66.699 | -65.079 | 1.619 | -71.536 | ||