x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
01-1-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 1.104 | 1.317 | 1.104 | 1.104 | 1.353 | 249 | 1.104 | |
01-2-1-1 | Raad en college vormen het stadsbestuur | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | |
01-2-2-1 | Bewoners betrekken | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | |
01-2-3-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 5.292 | 5.992 | 5.230 | 6.177 | 6.564 | 386 | 4.746 | |
01-2-3-2 | Informatie aan bewoners | 68 | 121 | 68 | 68 | 109 | 40 | 68 | |
Totaal Baten | 6.464 | 7.515 | 6.402 | 7.350 | 8.119 | 769 | 5.919 | ||
Lasten | |||||||||
01-1-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 3.564 | 3.420 | 4.484 | 5.105 | 4.727 | 378 | 4.608 | |
01-2-1-1 | Raad en college vormen het stadsbestuur | 9.882 | 8.579 | 10.226 | 11.021 | 9.254 | 1.767 | 10.017 | |
01-2-2-1 | Bewoners betrekken | 10.525 | 10.172 | 10.075 | 10.858 | 10.568 | 290 | 12.066 | |
01-2-3-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 12.850 | 12.038 | 9.533 | 13.846 | 12.183 | 1.662 | 12.160 | |
01-2-3-2 | Informatie aan bewoners | 9.358 | 9.086 | 9.235 | 10.142 | 10.133 | 9 | 10.182 | |
01-2-3-3 | Publieksdienstverlening | 1.179 | 1.204 | 1.145 | 1.196 | 1.217 | -21 | 1.546 | |
Totaal Lasten | 47.358 | 44.501 | 44.696 | 52.168 | 48.084 | 4.084 | 50.580 | ||
Saldo baten en lasten | -40.894 | -36.986 | -38.295 | -44.819 | -39.965 | 4.854 | -44.661 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 118 | 118 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 1.259 | 1.259 | 0 | 1.338 | 1.338 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -39.753 | -35.845 | -38.295 | -43.542 | -38.688 | 4.854 | -44.661 | ||