Financiën | Jaarstukken 2022

Wat heeft dat gekost?

								x € 1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten
18-2-1-1	Buurtteams	0	21	0	0	27	27	0
	Totaal Baten	0	21	0	0	27	27	0
Lasten
18-2-1-1	Buurtteams	27.234	27.002	27.063	29.496	28.151	1.345	30.952
	Totaal Lasten	27.234	27.002	27.063	29.496	28.151	1.345	30.952
	Saldo baten en lasten	-27.234	-26.981	-27.063	-29.496	-28.124	1.373	-30.952
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	412	412	0	0
	Saldo na mutaties reserves	-27.234	-26.981	-27.063	-29.084	-27.712	1.373	-30.952

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
Buurtteams
Diverse kleine afwijkingen	27
Totaal	27
Totaal baten	27

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Lasten

Buurtteams

In de Voorjaarsnota 2022 is het totale verwachte negatieve resultaat op de gemeente taken en centrumgemeente taken van 2,4 miljoen euro negatief gedekt. Dit bestond uit een negatief resultaat op de gemeente taken en een positief resultaat op de centrumgemeente taken. In verband met de doordecentralisatie Beschermd wonen (onderdeel van de centrumgemeentetaken) kan het positieve saldo op deze taken niet vanzelfsprekend ingezet en daarmee toegevoegd worden aan de begroting van de gemeentetaken. Het toegekende negatieve saldo is daarom alleen verwerkt op de doelstelling Aanvullende zorg. Onderliggend was het verwachte resultaat op de doelstelling Buurtteams 1,4 miljoen positief. Het resultaat 2022 sluit daarmee aan op de Voorjaarsnota

1.345

Totaal

1.345

Totaal lasten

1.345

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.