Financiën | Jaarstukken 2022

								x € 1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Nominale begroting 2022	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2023
Baten
02-3-1-1	Monumentale en cultuurhistorische waarde	316	568	325	325	685	360	345
	Totaal Baten	316	568	325	325	685	360	345
Lasten
02-3-1-1	Monumentale en cultuurhistorische waarde	2.989	3.363	2.969	3.118	3.934	-816	3.138
	Totaal Lasten	2.989	3.363	2.969	3.118	3.934	-816	3.138
	Saldo baten en lasten	-2.672	-2.795	-2.644	-2.793	-3.249	-456	-2.793
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	88	88	40	195	195	0	40
	Saldo na mutaties reserves	-2.584	-2.707	-2.604	-2.598	-3.054	-456	-2.753

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
02-3-1-1 Monumentale en cultuurhistorische waarde
Het museum Castellum Hoge Woerd heeft in 2022 extra bijdragen ontvangen van Fondsen en partners voor doorontwikkeling en de expositie Houtkamer. Het aantal archeologische opdrachten fluctueert jaarlijks, waardoor de baten en lasten grotendeels niet worden begroot. In 2022 hebben we meer archeologische onderzoeken uitgevoerd. Daar staan opbrengsten van derden tegenover. De rentebaten van Utrechts Restauratiefonds zijn niet begroot, dit leidt tot hogere baten. De legesinkomsten voor archeologische taken gerelateerd aan bevoegd gezag zijn 0,019 miljoen hoger dan begroot. Dit hangt samen met de hoeveelheid aanvragen die we jaarlijks krijgen en verwerken. Overige mutaties	209 92 51 19 -11
Totaal baten	360

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
02-3-1-1 Monumentale en cultuurhistorische waarde
De lasten van archeologische projecten zijn hoger dan begroot. Zie de toelichting bij baten. In verband met de expositie Houtkamer en de doorontwikkeling van Castellum Hoge Woerd heeft het museum in 2022 meer lasten dan begroot. In 2022 zijn er meer kosten gerealiseerd voor monumenten en archeologie. Voorafgaand aan het legesonderzoek wordt er een indicatie aangevraagd, dit vergt tijd en leidt niet altijd tot een daadwerkelijke vergunningsaanvraag. De lasten voor personeel en overige kosten zijn hoger dan begroot.	359 242 150 65
Totaal lasten	816

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Oekraïne
De Oekraïnemaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

Verbonden Partijen