Beleidskaders: Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2021 en Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023.
Doelstelling: Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.
Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.
Vervangingsinvesteringen
x € 1.000 | |||||
Vervangingsinvesteringen | Geautoriseerd t/m Programma- | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
Utrechts Vastgoed | begroting 2022 1 | in 2022 2 | begroting | t/m 2022 | ultimo |
t/m 2022 | 2022 | ||||
Cultuur | 20.699 | -4.123 | 16.576 | 9.204 | 7.372 |
Erfgoed | 51.452 | 305 | 51.757 | 32.735 | 19.022 |
Gemeentelijke Huisvesting | 2.276 | 702 | 2.978 | 232 | 2.746 |
MFA's | 52.530 | -3.586 | 48.944 | 17.719 | 31.225 |
Welzijn | 13.658 | 933 | 14.591 | 910 | 13.681 |
Zorg | 4.420 | 404 | 4.824 | 3.729 | 1.095 |
Overig/Overig beleid | 6.611 | -1.989 | 4.622 | 71 | 4.551 |
Totaal vervangingsinvesteringen | 151.646 | -7.354 | 144.292 | 64.600 | 79.692 |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022
Toelichting
Bij de programmabegroting 2022 is een totaalbedrag van 152,446 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen. Bij de Jaarstukken 2021 is daarna een vervangingsinvestering afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 0,800 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 151,646 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2022 van in totaal –7.354 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2022'. In totaal is er 144,292 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen met een startjaar van 2022 of eerder.
Van dit totaal geautoriseerde budget is tot en met 2022 64,600 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (51,184 miljoen euro) en deels in 2022 opgeleverd en administratief afgesloten projecten (13,416 miljoen euro).
Uitbreidingsinvesteringen categorie A
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Projecten Utrechts Vastgoed | Geautoriseerd t/m Programma- | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
categorie A | begroting 2022 1 | in 2022 2 | begroting | t/m 2022 | ultimo |
t/m 2022 | 2022 | ||||
Cultuur | 82.049 | 0 | 82.049 | 1.442 | 80.608 |
Gemeentelijke Huisvesting | 1.749 | 0 | 1.749 | 988 | 761 |
Welzijn | 5.565 | 0 | 5.565 | 0 | 5.565 |
Zorg | 590 | -590 | 0 | 24 | -24 |
Overig/Overig beleid | 243 | 0 | 243 | 0 | 243 |
Totaal projecten categorie A | 90.196 | -590 | 89.606 | 2.454 | 87.153 |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022
Toelichting
Bij de programmabegroting 2022 is een totaalbedrag van 93,296 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen (categorie A). Bij de Jaarstukken 2021 is daarna een uitbreidingsinvestering afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 3,100 miljoen euro. Deze investering is in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 90,196 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2022 van in totaal 0,590 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2022'.
In totaal is er 89,606 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen categorie A met een startjaar van 2022 of eerder.
Van dit totaal geautoriseerde budget tot is tot en met 2022 2,454 miljoen euro uitgegeven. Het bedrag betreft nog lopende investeringen.
Uitbreidingsinvesteringen categorie B | |||||
x € 1.000 | |||||
Projecten Utrechts Vastgoed | Programma- | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
categorie B | begroting 2022 1 | in 2022 2 | begroting | t/m 2022 | ultimo |
t/m 2022 | 2022 | ||||
Cultuur | 7.365 | -7.365 | 0 | 0 | 0 |
Totaal projecten categorie B | 7.365 | -7.365 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het bedrag van 7,365 miljoen euro dat als uitbreidingsinvestering categorie B betrokken was bij de Programmabegroting 2022 is middels een wijziging bij de Eerste Bestuursrapportage gereduceerd tot nul door uitstel van de start van een project.