Beleidskaders: Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2021, Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023, Sportnota 2017 - 2020 enRapportage capaciteitsbehoefte sport 2018 - 2030.
Doelstelling
Utrechters krijgen gelijke kansen, zijn betrokken bij elkaar en ondernemen activiteiten.
Algemeen Samenleven en Sport
Het vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sport- en welzijnsaccommodaties.
Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.
Programmaonderdeel Sport
Bij het programmaonderdeel Sport dragen wij bij aan een gezonde leefstijl en een goede gezondheid. Dit is een belangrijke basis om mee te kunnen doen op school en in de samenleving.
Programmaonderdeel Samenleven
Bij het programmaonderdeel Samenleven werken we aan goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten kunnen ondernemen. We dragen bij aan het versterken van de sociale basis, door het aanbieden van ontmoetingsplekken voor iedereen en ruimte voor talentontwikkeling. Daarvoor is een goede en toegankelijke basisinfrastructuur van buurtcentra, jongerenhuiskamer en beheerde speeltuinen een voorwaarde waarin iedereen activiteiten kan ontplooien.
Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2022
Het MPUV 2022 is gelijktijdig met de eerste bestuursrapportage 2022 vastgesteld. In de eerste en tweede bestuursrapportage 2022 zijn wijzigingen in de lopende projecten goedgekeurd. Deze wijzigingen zijn in de onderstaande tabellen verwerkt. Projecten die bij de Jaarstukken 2021 zijn afgesloten, staan niet meer op de investeringsstaat vermeld. Voor de specificatie verwijzen wij naar de geheime bijlage bij het MPUV 2022.
Voor overige Sport-projecten verwijzen wij naar de geheime bijlage behorende bij het MPUV 2022.
De welzijnsprojecten betreffen gebruikersinvesteringen en zijn niet in het MPUV opgenomen.
Vervangingsinvesteringen
x € 1.000 | |||||
Vervangingsinvesteringen | Geautoriseerd t/m Programma- | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
begroting 20221 | t/m 2022 | 2022 | |||
Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties | 6.931 | -878 | 6.052 | 1.147 | 4.905 |
Buitensportaccommodaties - Gebouwen & installaties | 6.765 | 50 | 6.816 | 1.314 | 5.502 |
Buitensportaccommodaties - Velden & sportconstructies | 5.804 | 2.033 | 7.836 | 3.588 | 4.248 |
Volkstuinen | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Zwembaden | 1.398 | 809 | 2.207 | 590 | 1.617 |
Projecten Welzijn | 1.532 | -1.532 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vervangingsinvesteringen | 22.480 | 482 | 22.962 | 6.640 | 16.322 |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022
Toelichting
Bij de programmabegroting 2022 is een totaalbedrag van 29,738 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen. Bij de Jaarstukken 2021 zijn daarna vervangingsinvesteringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 7,258 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 22,480 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2022 van in totaal 0,482 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2022'. In totaal is er 22,962 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen met een startjaar van 2022 of eerder.
Van het totaal geautoriseerde budget is tot en met 2022 6,440 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (2,115 miljoen euro) en deels in 2022 opgeleverd en administratief afgesloten projecten (4,525 miljoen euro).
Uitbreidingsinvesteringen categorie A
x € 1.000 | |||||
Projecten Samenleven en Sport categorie A | Geautoriseerd t/m Programma- | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
begroting 2022 1 | in 2022 2 | begroting | t/m 2022 | ultimo | |
t/m 2022 | 2022 | ||||
Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties | 19.261 | 798 | 20.059 | 198 | 19.861 |
Buitensportaccommodaties - Gebouwen & installaties | 4.123 | 635 | 4.759 | 1.189 | 3.569 |
Buitensportaccommodaties - Velden & Sportconstructies | 5.694 | -1.318 | 4.377 | 149 | 4.228 |
Projecten Welzijn | 966 | 0 | 966 | 0 | 966 |
Totaal projecten categorie A | 30.044 | 115 | 30.161 | 1.536 | 28.624 |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022
Toelichting
Bij de programmabegroting 2022 is een totaalbedrag van 33,535 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen (categorie A). Bij de Jaarstukken 2021 zijn daarna uitbreidingsinvesteringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 3,490 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 30,045 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2022 van in totaal 0,116 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2022'.
In totaal is er 30,161 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen categorie A met een startjaar van 2022 of eerder.
Van dit totaal geautoriseerde budget tot is tot en met 2022 1,536 miljoen euro uitgegeven.
Uitbreidingsinvesteringen categorie B
x € 1.000 | |||||
Projecten Samenleven en Sport | Programma- | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
categorie B | begroting 2022 1 | in 2022 2 | begroting | t/m 2022 | ultimo |
t/m 2022 | 2022 | ||||
Projecten Welzijn | 1.123 | -1.123 | 0 | 0 | 0 |
Totaal projecten categorie B | 1.123 | -1.123 | 0 | 0 | 0 |
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022
Toelichting
Het bedrag van 0,157 miljoen euro dat als uitbreidingsinvestering categorie B betrokken was bij de Programmabegroting 2022 is bij de Tweede Bestuursrapportage komen te vervallen.
Het bedrag van 0,966 miljoen heeft betrekking op vernieuwing en Herinrichting kinderboerderij Rotsoord en is op 14 november 2019 onder nummer raadsbesluit 75 15112019 een krediet van 0,966 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiermee is het totale projectbudget van 0,966 miljoen euro geautoriseerd en in z’n geheel opgenomen bij uitbreidingsinvesteringen onder categorie A.