| x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Nr. | Naam investeringsproject | Geautoriseerd | Gerealiseerd | Overschot (+) of |
bedrag | bedrag | tekort (-) | ||
1. | De Vrijstaat - de Boerderij | 2.426 | 2.432 | -6 |
2. | Gageldijk 165 (Restauratie forten De Gagel) | 4.730 | 5.422 | -692 |
3. | Sportcampus deel 1 | 9.096 | 3.364 | 5.732 |
4. | Sportcampus deel 2 | 3.709 | 1.347 | 2.362 |
5. | KC VOORN deel 1 KDV | 600 | 851 | -251 |
Totaal | 20.561 | 13.416 | 7.145 |
Toelichting:
Overschrijdingen op investeringen van meer dan € 0,100 miljoen euro of meer dan 10 procent zijn hieronder toegelicht.
Gageldijk 165 (Restauratie forten De Gagel) - deelgereedmelding
De overschrijding is voornamelijk het gevolg van de optelsom van: de tegenvallende aanbesteding, de onvoorziene aanwezigheid van Chroom6 in het schilderwerk, onvermijdelijke kosten toeleidende infrastructuur, kosten vanwege vertraging en prijsstijgingen van materialen (2022), en onvermijdelijke technische aanpassingen in verband met ventilatieproblematiek. We lossen deze overschrijding op binnen programma Utrechts Vastgoed. Bij de eerste bestuursrapportage 2023 doen we hiervoor een bijsturingsvoorstel. Bij de eerstvolgende bestuursrapportage wordt een bijsturingsvoorstel aan de raad voorgelegd om het krediet op te hogen naar 5,640 miljoen euro.
Sportcampus (deel 1) - deelgereedmelding
In 2023 worden de laatste werkzaamheden voor de verduurzaming afgerond en zal het project gereed worden gemeld.
Sportcampus (deel 2) - deelgereedmelding
In 2023 worden de laatste werkzaamheden voor de verduurzaming afgerond en zal het project gereed worden gemeld.
KC VOORN deel 1 KDV - deelgereedmelding
Betreft investeringsproject samen met programma Onderwijs. Kredietoverschrijding veroorzaakt door stijgende kosten binnen het project.