x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
02-1-1-1 | Het opstellen van ruimtelijke kaders | 654 | 6.897 | 544 | 2.779 | 5.084 | 2.305 | 710 | |
02-1-1-2 | Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond | 65.800 | 103.205 | 51.718 | 90.088 | 87.715 | -2.373 | 91.688 | |
02-1-1-3 | Samenwerken met partners | 0 | 70 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 10.515 | 14.834 | 7.518 | 7.518 | 10.531 | 3.012 | 1.711 | |
02-1-2-2 | Uitgeven gemeentelijk grondbezit | 635 | 1.077 | 653 | 653 | 2.145 | 1.492 | 669 | |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 14.372 | 14.347 | 14.800 | 14.703 | 14.375 | -328 | 15.081 | |
02-1-3-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 11.819 | 11.514 | 16.457 | 15.752 | 15.857 | 105 | 17.847 | |
02-1-3-2 | Toezicht op naleving van milieuregels | 629 | 694 | 933 | 649 | 1.033 | 383 | 930 | |
02-2-1-1 | Passende huisvesting | 316 | 418 | 239 | 662 | 292 | -370 | 458 | |
02-3-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 316 | 568 | 325 | 325 | 685 | 360 | 345 | |
Totaal Baten | 105.057 | 153.623 | 93.187 | 133.130 | 137.786 | 4.656 | 129.440 | ||
Lasten | |||||||||
02-1-1-1 | Het opstellen van ruimtelijke kaders | 5.191 | 6.481 | 1.557 | 3.120 | 3.752 | -632 | 6.292 | |
02-1-1-2 | Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond | 61.424 | 69.543 | 48.862 | 88.534 | 109.426 | -20.892 | 98.515 | |
02-1-1-3 | Samenwerken met partners | 1.421 | 1.617 | 1.468 | 1.593 | 1.762 | -168 | 1.756 | |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 4.744 | 6.056 | 4.752 | 4.752 | 6.771 | -2.020 | 762 | |
02-1-2-2 | Uitgeven gemeentelijk grondbezit | 634 | 419 | 649 | 649 | 1.637 | -987 | 664 | |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 4.394 | 4.120 | 4.492 | 3.510 | 3.589 | -80 | 3.655 | |
02-1-3-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 10.001 | 10.181 | 9.792 | 11.383 | 11.539 | -156 | 13.015 | |
02-1-3-2 | Toezicht op naleving van milieuregels | 6.537 | 6.630 | 6.651 | 7.736 | 7.475 | 261 | 8.117 | |
02-2-1-1 | Passende huisvesting | 3.643 | 3.581 | 2.820 | 5.018 | 4.644 | 375 | 9.121 | |
02-3-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 2.989 | 3.363 | 2.969 | 3.118 | 3.934 | -816 | 3.138 | |
Totaal Lasten | 100.978 | 111.989 | 84.011 | 129.414 | 154.528 | -25.115 | 145.036 | ||
Saldo baten en lasten | 4.078 | 41.634 | 9.175 | 3.716 | -16.743 | -20.459 | -15.596 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 40.126 | 77.040 | 9.097 | 11.519 | 25.712 | 14.192 | 9.719 | ||
Onttrekking reserves | 52.470 | 60.069 | 9.940 | 20.260 | 58.929 | 38.669 | 21.534 | ||
Saldo na mutaties reserves | 16.422 | 24.662 | 10.018 | 12.457 | 16.475 | 4.018 | -3.781 | ||