Onderhoudsprogramma

Onderhoudskosten wegen

Beleidskader : Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)

Toelichting onderhoudskosten wegen
Onderstaande bedragen zijn de begrote en gerealiseerde bedragen voor het onderhouden van onze kapitaalgoederen met betrekking tot wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en civiele constructies. De onderhoudsbegroting en gerealiseerde bedragen voor vaarwegen en open water maakt deel uit van de onderhoudsbegroting van wegen. Het onderhoud van onze kapitaalgoederen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen. Periodiek voeren we inspecties uit. Deze inspecties leveren informatie over de staat waarin de kapitaalgoederen zich bevinden. Hieruit volgt een onderhoudsplanning. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met de wijken en andere programma’s, om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken. Vanaf 2022 bevatten de onderhoudskosten ook de kosten van groot onderhoud, die voorheen bij de projecten nota kapitaalgoederen onder de vervangingsinvesteringen werden verantwoord.

Onderhoudskosten wegen

Toelichting
Voor 2022 wordt het verschil enerzijds veroorzaakt door een extra storting in de voorziening groot onderhoud in verband met extra uitgevoerde werkzaamheden en inflatie gedurende 2022. Anderzijds zijn er voordelen, doordat er in 2022 meer werkzaamheden zijn uitgevoerd in de ondergrond. Voor het uitvoeren van 'opbreekwerkzaamheden', zodat bijvoorbeeld Nutsbedrijven hun werkzaamheden in de ondergrond kunnen uitvoeren, worden de kosten doorberekend aan de verschillende partijen. Verder zijn er in 2022 lagere personeelskosten, vallen de lasten op het dagelijks onderhoud openbare verlichting lager uit. Gedurende 2022 zijn extra middelen toegekend ten behoeve van kosten voor elektra, welke achteraf niet noodzakelijk bleken.

Onderhoudskosten riolering

Beleidskader: Visie Water en Riolering Utrecht

Onderhoudskosten riolering
De onderhoudskosten van de riolering bestaan uit kosten voor planmatig onderhoud en voor correctief onderhoud. Onderstaande bedragen zijn de begrote en gerealiseerde bedragen voor het onderhouden van onze riolering.

Planmatig onderhoud
Het inspecteren, reinigen en repareren van de hoofdriolering en de rioolgemalen. Baggeren van watergangen en het maaien van waterplanten en de planten op de oevers en het onderhoud van het oppervlaktewater.

Correctief onderhoud
Het verhelpen van storingen van rioolgemalen of verstoppingen van huisaansluitingen, straatkolken en openbare riolering. En het verhelpen van verstoppingen van duikers of het verhelpen van acute waterkwaliteitsproblemen.

 
Toelichting
De afwijking ontstaat onder andere door een gunstig uitgevallen aanbesteding op het gebied van rioolinstallaties. Verder zijn er lagere personeelslasten in verband met diverse openstaande vacatures en zijn er lopende aanbesteding reiniging en inspectie waardoor de uitvoering in 2023 zal plaatsvinden.

Onderhoudskosten groen

Beleidskader : Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)

Onderhoudskosten Groen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

• Bos, bomen en stedelijk openbaar groen
• Sport buitenaccommodaties

Bos, bomen en stedelijk openbaar groen
Onderstaande bedragen zijn de begrote en gerealiseerde bedragen voor het onderhouden van onze kapitaalgoederen met betrekking tot het openbaar groen in de stad, de landgoederen en de speelvoorzieningen. Het onderhoud van onze kapitaalgoederen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen.

Periodiek voeren we inspecties uit. Deze inspecties leveren informatie over de staat waarin de kapitaalgoederen zich bevinden. Hieruit volgt een onderhoudsplanning. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met de wijken en andere programma’s om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Sport buitenaccommodaties
Onderhoud binnen het programma Sport wordt ingedeeld in Binnensportaccommodaties, Buitenaccommodaties en Zwembaden. Onder Buitenaccommodaties vallen de sportvelden, de speeltuinen en de volkstuinen. Naar verhouding gaat het hier meer om groen dan om gebouwen, daarom wordt dit onderdeel hier begroot en verantwoord.

Toelichting

Bos, bomen en stedelijk openbaar groen
De overschrijding heeft betrekking op kleine voor- en nadelen.

Sport buitenaccommodaties
De opgenomen bedragen hebben uitsluitend betrekking op de gemaakte onderhoudskosten. Hierbij is geen rekening gehouden met apparaatskosten, bijdragen en eventuele mutaties op reserves of voorzieningen. Deze posten maken wel onderdeel uit van het resultaat op het betreffende programma.

Onderhoudskosten gebouwen

Beleidskader: Kaderbrief Vastgoed 2017

Hierbij een korte toelichting op onderstaande tabel van begrote en gerealiseerde bedragen voor onderhoudskosten Gebouwen.

Onderhoudskosten Gebouwen:
Het onderhoud van gebouwen is gebaseerd op het in stand houden van de kapitaalgoederen in een redelijke staat, conform de norm zoals vastgelegd in kader 8 van de Kaderbrief Vastgoed 2017 (conditieniveau 3 volgens de NEN 2767, tenzij er concrete plannen zijn voor herontwikkeling/sloop of uitgifte).

In de Kaderbrief Vastgoed 2017 wordt uitgegaan van de Utrechtse OnderhoudsMethodiek (UOM) 2013.
Zowel de Kaderbrief als de UOM zijn vernieuwd en aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Onderdeel hiervan is dat voorgesteld zal gaan worden om op meerdere onderhoudsniveaus te gaan sturen, afhankelijk van het gebruik van de panden en de beheerstrategie.

Onderhoudskosten Gebouwen kennen we bij de volgende programma's:

• programma Bereikbaarheid
• programma Onderwijs
• programma Samenleven en Sport
• programma Utrechts Vastgoed

Programma Bereikbaarheid
Onder de gebouwen binnen het programma Bereikbaarheid vallen de parkeergarages en fietsenstallingen. Dit betreft het eigenaars- en gebruikersonderhoud van de stallingsvoorzieningen voor auto's (belanghebbende garages, openbare garages en P+R transferia) en fietsen (openbare stallingen, buurtstallingen en fietstrommels). Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Voorziening Vastgoedonderhoud Bereikbaarheid'.

Programma Onderwijs
Binnen het Programma Onderwijs behoort het onderhoud aan schoolgebouwen die in eigendom zijn van schoolbesturen niet tot de gemeentelijke taken. Voor het onderhoud aan schoolgebouwen waar de gemeente zelf eigenaar van is wordt voor de lange termijn jaarlijks een budget van 0,323 miljoen euro geraamd. Daarnaast is er een onderhoudsbudget van 0,202 miljoen euro voor verhuurde voormalige schoolgebouwen.

Programma Samenleven en Sport
Voor het programma Samenleven en Sport wordt hier het onderhoud van de zwembaden, de gymzalen, sportzalen en sporthallen en de opstallen op de sportparken opgenomen, zowel het gebruikersonderhoud als het eigenaarsonderhoud. Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Voorziening Vastgoedonderhoud Sport'.

Programma Utrechts Vastgoed
Onder programma Utrechts Vastgoed vallen alle overige panden, waaronder de multifunctionele accommodaties en historisch erfgoedobjecten. Onderstaande onderhoudskosten zijn een gemiddelde, gebaseerd op een tienjarenonderhoudsplanning. Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Egalisatievoorziening VGB onderhoud (533002013).

Toelichting
Onderhoudskosten Gebouwen
De opgenomen bedragen hebben uitsluitend betrekking op de gemaakte onderhoudskosten. Hierbij is geen rekening gehouden met apparaatskosten, servicekosten, bijdragen en eventuele mutaties op reserves of voorzieningen. Deze posten maken wel onderdeel uit van het resultaat op het betreffende programma.
De begroting voor het onderhoud wordt gebaseerd op een meerjarenraming. Hieraan liggen Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor de panden ten grondslag. De MJOP’s worden periodiek bijgesteld door middel van inspecties. In 2017 zijn we gestart met het versneld actualiseren van de MJOP's. Hierdoor is er voor nagenoeg alle panden een geactualiseerd MJOP beschikbaar. In de afgelopen periode en ook de komende jaren zijn werkzaamheden opnieuw aanbesteed waarbij de prijzen fors zijn gestegen.
Toelichting per programma

Programma Bereikbaarheid                                                                                                       Groot onderhoud is uitgevoerd aan de garages aan de Jan Meijenstraat (Oranjestraat), P+R Westraven en de Grifthoek. Voor het onderdeel fiets is er schilderwerk verricht aan fietstrommels en buurtstallingen. Hogere onderhoudskosten voor fietsparkeren in de overeenkomst met de NS en heeft als oorzaak de overlast onder het Bollendak. Het noodzakelijke onderhoud aan de parkeergarages bleek pas in de loop van het jaar als gevolg van inspecties.

Programma Onderwijs                                                                                                                            Er is onderhoud uitgevoerd voor 0,75 miljoen euro aan tijdelijke onderwijspanden, verdeeld over een kleine 50 objecten. De panden aan de Duurstedelaan en Verlengde Hoogravenseweg nemen hiervan 0,18 miljoen euro deel voor hun rekening. Naast de genoemde werkzaamheden is een bijdrage ontvangen van scholen die vertrokken zijn. Scholen zijn dan verplicht om mee te betalen aan noodzakelijk onderhoud. Dit bedrag is ontvangen in 2022 en wordt grotendeels in 2023 uitgegeven.    

Programma Samenleven en Sport                                                                                                     Er is onderhoud uitgevoerd voor 2,3 miljoen euro aan ruim 50 objecten. Waarvan 1,0 miljoen euro besteed aan 4 zwembaden. Aan de sporthallen De Paperclip en Zuilen is in totaal ruim 0,3 miljoen euro besteed. In het onderhoudsbudget Sport wordt rekening gehouden met subsidiabele kosten voor de SPUK-regeling. In 2022 bleken minder uitgaven voor deze BTW-regeling in aanmerking te komen, waardoor per saldo iets meer is uitgegeven.

Programma Utrechts Vastgoed                                                                                                     Er is onderhoud uitgevoerd voor 10,9 miljoen euro aan ruim 250 vastgoedpanden. Aan de Multi Functionele Accommodaties (MFA)'s 't Zand en Nieuw Welgelegen en de Cultuurcampus Vleuterweide is in totaal 2,3 miljoen euro besteed. Binnen Vastgoed is rekening gehouden met onderhoud aan MFA’s. Met name hier bleken bij uitvoering meer werkzaamheden nodig dan begroot. Dit, in combinatie met de stijgende kosten, heeft geleid tot een beperkte overschrijding. Hier tegenover stond een ontvangen subsidie die niet begroot was.