Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2021 | Nominale | Actuele | Realisatie 2022 | Verschil | Actuele begroting 2023 | ||
Baten | |||||||||
06-2-1-1 | Verstrekken bijstand | 165.836 | 202.910 | 151.786 | 146.784 | 147.753 | 969 | 146.782 | |
Totaal Baten | 165.836 | 202.910 | 151.786 | 146.784 | 147.753 | 969 | 146.782 | ||
Lasten | |||||||||
06-2-1-1 | Verstrekken bijstand | 169.583 | 202.305 | 171.573 | 167.745 | 172.398 | -4.653 | 165.951 | |
Totaal Lasten | 169.583 | 202.305 | 171.573 | 167.745 | 172.398 | -4.653 | 165.951 | ||
Saldo baten en lasten | -3.747 | 605 | -19.787 | -20.961 | -24.644 | -3.683 | -19.169 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 4.551 | 4.551 | 0 | 5.013 | 5.013 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | 804 | 5.156 | -19.787 | -15.948 | -19.631 | -3.683 | -19.169 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
06-2-1-1 Verstrekken bijstand | |
De terugvorderingen zijn hoger dan begroot, dit is met name Tozo | 1.203 |
Lagere rijksbijdrage BUIG en TOZO, het definitieve budget is lager dan het nader voorlopige budget 2022 | -1.311 |
Bijdrage vanuit de regiodienstverlening, deze wordt niet begroot | 1.048 |
Eigen bijdrage inburgering, deze wordt niet begroot | 29 |
Totaal | 969 |
Totaal baten | 969 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
06-2-1-1 Verstrekken bijstand | |
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren | -2.219 |
Hogere uitkeringslasten Bbz dan begroot (Transitie Bbz) | -2.070 |
Hogere uitkeringslasten bijstand dan begroot | -995 |
Minder kostentoerekening dan begroot | 972 |
Hogere uitkeringslasten leefgeld vluchtelingen uit Oekraïne | -321 |
Overig | -20 |
Totaal | -4.653 |
Totaal lasten | -4.653 |
Corona
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
TOZO-uitkeringslasten | 6.3 | 131 | 131 | ||
TOZO-incasso | 6.3 | 1.728 | 1.728 | ||
Toelichting
De Tozo-uitkeringslasten bedragen in 2022 0,1 miljoen euro, deze worden vergoed door het Rijk.
De Tozo-ontvangsten bedragen in 2022 1,7 miljoen euro, deze baten vloeien terug naar het Rijk.
Oekraïne
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Verstrekt leefgeld vluchtelingen Oekraïne | 6.3 | 2.643 | |||
Uitvoeringskosten leefgeld vluchtelingen Oekraïne | 6.3 | 394 | |||
Toelichting
Binnen het programma Werk en Inkomen zijn verstrekkingen leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne gedaan. Daarnaast zijn hiervoor uitvoeringskosten gemaakt. Deze worden vergoed door het Rijk vanuit de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. De baten worden centraal verantwoord binnen het programma Ondersteuning op Maat.
Verbonden Partijen
Bijdrage van gemeente Utrecht aan Wigo4it over 2022 is nog niet bekend. Echter op basis van de betaalde voorschotten op de contributie bedragen over 2022 kunnen we van een totaalbedrag van 2,156 miljoen euro uitgaan verdeeld over bijstand en re-integratie. Hiervan komt 1,833 miljoen euro voor rekening van Bijstand.