Algemene informatie
Conform de Nota Beheer Openbare Ruimte (BOR) voeren wij ontwikkelend beheer. Hierbij spelen wij in op de gemeentelijke ambities, grote opgaven en de veranderde behoeften van inwoners wanneer groot onderhoud of vervanging plaatsvindt. Op basis van de Nota BOR stellen wij een jaarlijks te actualiseren meerjarenplanning (MJP) op. Met deze geactualiseerde MJP hebben wij een beter overzicht van de vervangingsopgaven en kunnen wij deze beter afstemmen met andere programma’s van de gemeente, provincie, het waterschap (HDSR) en nutsbedrijven. Hierdoor beperken wij de overlast voor inwoners en bedrijven en besteden wij onze middelen optimaal.
Soort investeringen: het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut (exclusief begraafplaatsen).
Vervangingsinvesteringen
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Vervangingsinvesteringen | Geautoriseerd t/m | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
Alle programma’s | Programma- | in 2022 2 | begroting | t/m 2022 | ultimo |
2022 1 | t/m 2022 | 2022 | |||
Afvalinzameling ondergrondse containers | 2.506 | 946 | 3.452 | 1.204 | 2.248 |
Projecten uit Nota Kapitaalgoederen: | |||||
· Vervanging verhardingen | 14.665 | -5.340 | 9.325 | 2.245 | 7.080 |
· Vervanging civiele constructies | 11.750 | 1.088 | 12.838 | 867 | 11.971 |
· Vervanging groen | 2.130 | 440 | 2.570 | 411 | 2.159 |
· Vervanging openbare verlichting | 7.460 | 4.822 | 12.282 | 8.946 | 3.336 |
· Vervanging Verkeersregelinstallaties | 960 | 943 | 1.903 | 1.920 | -17 |
· Vervanging speelobjecten | 6.686 | 0 | 6.686 | 468 | 6.218 |
· Vervanging beeldende kunst | 250 | 245 | 495 | 1 | 494 |
Programma Wervengebied | 45.000 | 0 | 45.000 | 17.412 | 27.588 |
Totaal vervangingsinvesteringen | 91.407 | 3.144 | 94.551 | 33.474 | 61.077 |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022
Toelichting
Projecten uit Nota Kapitaalgoederen
Voorheen werden zowel vervangingsinvesteringen als groot onderhoud direct ten laste van het exploitatiebudget gebracht onder de naam Projecten uit Nota Kapitaalgoederen. In de Nota Beheer Openbare Ruimte, vastgesteld op 18 februari 2021, is een nieuwe financiële strategie opgenomen om investeringen vanaf 100.000 euro te activeren en uitgaven groot onderhoud te dekken via een voorziening. Een toelichting op het groot onderhoud is te vinden in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. In bovenstaande tabel zijn per objectsoort de totale investeringskosten opgenomen voor projecten die in 2022 gestart zijn.
Wal- en kluismuren/Programma Wervengebied
Op 15 juli 2021 is het programmaplan 'Werk aan de werf' vastgesteld. Tot en met 2021 is 45 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen en 3,3 miljoen euro incidenteel geld toegekend. In totaal is er 48,3 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2021-2023. De resterende budgetten voor de projecten Wal- en kluismuren zijn met de goedkeuring van het programmaplan herbestemd en maken onderdeel uit van genoemde 48,3 miljoen euro voor het Programma Wervengebied voor de periode 2021-2023.
Uitbreidingsinvesteringen categorie A
x € 1.000 | |||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | Geautoriseerd t/m | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
Alle programma’s | Programma- | in 2022 2 | begroting | t/m 2022 | ultimo |
2022 1 | t/m 2022 | 2022 | |||
Afvalinzameling ondergrondse containers | 1.982 | 1.004 | 2.986 | 1.807 | 1.179 |
Totaal uitbreidingsinvesteringen A | 1.982 | 1.004 | 2.986 | 1.807 | 1.179 |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2021
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2022
Afvalinzameling ondergrondse containers
Onder uitbreidingsinvesteringen valt de implementatie van Het Nieuwe Inzamelen en autonome groei van de stad Utrecht.